目 录
第一部分荆门市妇幼保健院概况
一、 主要职责及内设机构
二、 部门决算单位组成
第二部分荆门市妇幼保健院2021年度部门决算表
第三部分荆门市妇幼保健院2021年度部门决算说明
一、 收入支出决算总表有关情况说明
二、 收入决算表有关情况说明
三、 支出决算表有关情况说明
四、 财政拨款收入支出决算总表有关情况说明
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表有关情况说明
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表有关情况说明
七、 财政拨款“三公”经费支出决算表有关情况说明
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表有关情况说明
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表有关情况说明
第四部分荆门市妇幼保健院2021年度其他说明事项
一、“三公”经费支出及会议费、培训费情况说明
二、机关运行经费支出情况说明
三、政府采购支出情况说明
四、国有资本占用情况说明
五、2021年度预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分荆门市妇幼保健院概况
一、主要职责及内设机构
（一）主要职责
我院是公益二类的公共卫生事业单位，开设二十余个医疗保健诊疗科室，其中产科、妇科、乳腺专科、妇女营养、儿童营养、儿童生长发育、小儿微创外科生殖遗传具有独特的专科特色。业务面覆盖全市145万妇女、90万育龄妇女、14万七岁以下儿童和周边地区的妇女儿童，是荆门市妇幼健康业务指导中心，全市孕产妇急救中心及新生儿疾病筛查中心。
（二）内设机构
我单位占地面积11312.78平方米，建筑面积10312.25平方米，其中业务用房9731.25平方米，行政用房581平方米。医院设临床业务科室有产科、妇科、外科、儿科、新生儿科、乳腺科、内科，眼科、耳鼻喉科和口腔科；设保健科室有儿童保健科、妇女保健科，其中生长发育专科和宫颈病变专科为省级妇幼保健重点专科。现有在职职工373人。其中全额事业编制人员108人，人事代理聘用人员265人。现有退休人员70人。
二、部门决算单位组成
2021年，纳入本单位决算的单位共有1个，具体单位如下：
序号 | 单位名称 |
1 | 荆门市妇幼保健院 |
第二部分荆门市妇幼保健院2021年度部门决算表
（公开表见附件1）
第三部分荆门市妇幼保健院2021年度部门决算说明
一、收入支出决算总表有关情况说明
2021年度收支规模总计14,680.18万元，比上年度减少18.80万元，下降0.13%，下降的主要原因：本年业务减少，使得收支规模减小。
二、收入决算表有关情况说明
2021年度本年收入14,680.18万元，比上年度减少18.80万元，下降0.13%，其中：财政拨款收入4,849.13万元，占本年收入的33.03%，比上年增长185.88%；事业收入8,996.56万元，占本年收入的61.28%，比上年下降11.15%；其他收入834.50万元，占本年收入的5.68%，比上年下降71.00%。下降的主要原因：本年业务减少，使得收入减少。
三、支出决算表有关情况说明
2021年度本年支出合计14,330.07万元，比上年度增加1,301.40万元，增长9.99%，其中：基本支出9,944.07万元，占本年支出的69.39%，比上年下降15.07%；项目支出4,386.00万元，占本年支出的30.61%，比上年增长232.14%。增长的主要原因：本年妇儿健康大楼建设支出增加，使得总支出增加。
四、财政拨款收入支出决算总表有关情况说明
2021年度财政拨款收支决算总计4,849.13万元，比上年度增加3,152.89万元，增长185.88%，增长的主要原因：本年妇儿健康大楼项目建设需要，使得财政拨款收入支出规模扩大。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表有关情况说明
（一）一般公用预算财政拨款支出总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出849.13万元，比上年度增加268.89万元，增长46.34%，其中：基本支出463.12万元，占一般公共预算财政拨款支出的54.54%，比上年增长23.27%；项目支出386.00万元，占一般公共预算财政拨款支出的45.46%，比上年增长88.73%。增长的主要原因：受新冠疫情影响，疫情防控和突发公共卫生应急等一般公共预算财政拨款支出增加。
（二）一般公用预算财政拨款支出结构情况
2021年度一般公用预算财政拨款支出具体结构如下：社会保障和就业支出170.58万元，占一般公用预算财政拨款支出的20.09%，比上年增长30.12%；卫生健康支出678.55万元，占一般公用预算财政拨款支出的79.91%，比上年增长51.07%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表有关情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出463.12万元，比上年度增加87.42万元，增长23.27%，其中：人员经费451.45万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的97.48%，比上年增长20.16%；公用经费11.67万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的2.52%。按经济分类如下： 工资福利支出281.02万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的60.68%，比上年增长14.04%；商品和服务支出11.67万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的2.52%；对个人和家庭的补助170.43万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的36.80%，比上年增长31.82%。增长的主要原因：受新冠疫情影响，本年疫情防控和突发公共卫生应急处理业务需求增加，使得一般公共预算财政拨款基本支出增加。
七、财政拨款“三公”经费支出决算表有关情况说明
见第四部分“三公”经费支出说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表有关情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款收支总计4,000.00万元，比上年度增加2,884.00万元，增长258.42%，增长的主要原因：本年妇儿健康大楼项目建设需求增加，使得政府性基金预算财政拨款收入支出规模扩大。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表有关情况说明
本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款。
第四部分荆门市妇幼保健院2021年度其他说明事项
一、“三公”经费支出及会议费、培训费情况说明
（一）财政拨款“三公”经费情况说明
2021年度财政拨款"三公"经费支出0.00万元，少于年初预算230.00万元，执行率为0.00%；与上年一样。具体支出如下：
1.因公出国（境）费0.00万元，与上年一样。
因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。
2. 公务用车购置及运行维护费0.00万元，少于年初预算230.00万元，执行率为0.00%；与上年一样。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年度增加0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，比上年度增加0.00万元。
公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。
3.公务接待费0.00万元，与上年一样。
国内公务接待批次0个，其中：外事接待批次0个。国内公务接待人次0人，其中：外事接待人次0人。
2021年度财政拨款“三公”经费变化的主要原因：我单位“三公”经费不属于使用一般公共预算财政拨款安排的支出。
（二）培训费支出情况说明。
2021年度培训费13.39万元，比上年度增加12.67万元，增长1772.27%。主要原因：因为上年很多培训未开展，本年恢复使得培训费用增加。
（三）会议费支出情况说明。
2021年度会议费0.00万元，比上年度增加0.00万元。主要原因：今年未有变动事项，所以与上年一致。
二、机关运行经费支出情况说明
本单位今年没有机关运行经费支出。
三、政府采购支出情况说明
2021年度政府采购支出总额196.00万元，其中：政府采购货物支出额196.00万元、政府采购工程支出额0.00万元、政府采购服务支出额0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业的合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
四、国有资本占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中：特种专业技术用车5辆，其他用车1辆。
单位价值50万元以上通用设备6台（套），单位价值100万元以上专用设备11台（套）。
五、2021年度预算绩效情况说明
根据预算绩效有关要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，实现全覆盖。其中，妇幼专项项目，涉及资金30万元，占一般公共预算项目支出总额的7.77%，从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制较为合理，完成情况良好，基本达到预期绩效目标。
第五部分名词解释
一、 一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、 事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。
五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
六、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、 机关运行经费：指为保障行政（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、 “三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
九、 政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
十、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
