目 录
1、主要职责及内设机构
2、2022年主要工作任务
3、2022年部门预算编制情况及说明
4、2022年部门预算表
5、名词解释
6、2021年末地方政府债券使用情况说明
一、主职职责及内设机构
（一）主要职责
我院是公益二类的公共卫生事业单位，开设二十余个医疗保健诊疗科室，其中产科、妇科、乳腺专科、妇女营养、儿童营养、儿童生长发育、小儿微创外科生殖遗传具有独特的专科特色。业务面覆盖全市145万妇女、90万育龄妇女、14万七岁以下儿童和周边地区的妇女儿童，是荆门市妇幼健康业务指导中心，全市孕产妇急救中心及新生儿疾病筛查中心。
（二）内设机构
我单位占地面积11312.78平方米，建筑面积10312.25平方米，其中业务用房9731.25平方米，行政用房581平方米。医院设临床业务科室有产科、妇科、外科、儿科、新生儿科、乳腺科、内科，眼科、耳鼻喉科和口腔科；设保健科室有儿童保健科、妇女保健科，其中生长发育专科和宫颈病变专科为省级妇幼保健重点专科。现有在职职工373人。其中全额事业编制人员108人，人事代理聘用人员265人。现有退休人员70人。
二、2022年主要工作任务
1.努力提升医疗服务质量，坚持质量管理指标向好，健康管理指标向优。
2.聚焦公益活动和公共卫生，扎实开展妇幼健康服务。
3.稳步推进妇儿健康大楼建设。
4.提高疫情防控能力，筑牢疫情防控防线。
三、2022年部门预算编制情况及说明
（一）部门预算收支增减变化情况及原因。
1、单位预算收入情况
2022年单位预算收入776.69万元，其中，一般公共预算财政拨款收入596.69万元，非税收入拨款180万元。
2、单位预算支出情况
2022年单位预算支出776.69万元，其中，基本支出495.29万元，主要用于单位工资福利支出、退休人员奖励性补贴以及公用经费支出；项目支出281.40万元，其中，妇幼保健项目30万元，政府采购150万元，非税项目支出34.40万元，上级转移项目支出67万元。
3、单位预算收支增减变化情况及原因
2022年预算收入776.69万元，比上年增加172.30万元，同比增长28.51%，主要是退休人员奖励性补贴增加以及新增政府采购项目。
2022年预算支出776.69万元，其中基本支出495.29万元，比上年增加32.90万元，同比增长7.1%，主要是人员工资及社保调增的增长变化；项目支出281.40万元，比上年增加139.4万元，同比增加98.17%，主要是上级转移支付项目支出减少以及新增政府采购项目。
（二）财政拨款“三公”经费增减变化情况及原因
我单位“三公”经费为财政专户资金安排的支出，不属于使用一般公共预算财政拨款安排的支出。
（三）机关运行经费安排情况
我单位基本支出中安排退休人员公用经费10.50万元，其他运行经费列入项目安排支出。
（四）政府采购情况
1、政府采购预算总金额
2022年单位政府采购预算总金额为150万元。
2、货物采购预算金额、工程采购预算金额、服务采购预算金额
2022年单位货物采购预算金额为150万元，暂无工程和服务采购预算。
（五）国有资产占用情况
我院资产全部为国有资产，资产总计18759.63万元，其中固定资产11950.45万元，占资产总额的63.70%。房屋原值3042.09万元；车辆6台（救护车3台，业务用车1台，公务用车1台，移动接种车1台），原值286.52万元；单价50万元的专用设备6台，原值409万元；单价100万元以上的专用设备11台，原值2096.89万元。
（六）项目绩效目标情况
幼保健专项30万元，绩效目标为：1、艾滋病母婴传播下降率5%以下；2、乙肝感染孕产妇所生新生儿乙肝免疫球蛋白注射率95%以上；3、孕期检测率100%；4、孕产妇患者满意度≧95%。
四、2022年本级预算表（见附表）
五、名词解释
1.财政拨款收入：指当年财政拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要是医院开展医疗服务活动、按照规定收费项目和标准取得的收入。
3.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。
4．对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
5．商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
6.社会保障和就业支出中的行政事业单位离退休：反映行政事业单位离退休方面的支出。
7.医疗卫生中的行政事业单位医疗：是反映行政事业单位医疗方面支出。
8.住房保障支出中住房公积金：是指单位按规定的比例为职工缴纳的住房公积金。
六、2021年末地方政府债券使用情况说明
2021年，我单位收到地方专项政府债券资金4000万元，用于妇儿健康大楼项目支出，全部用于支付业务楼工程进度款。年末，债券资金无余额。
