目 录
1、主要职责及内设机构
2、2023年主要工作任务
3、2023年部门预算编制情况及说明
4、2023年部门预算表
5、名词解释
6、2022年末地方政府债券使用情况说明
一、主职职责及内设机构
（一）主要职责
我院是公益二类的公共卫生事业单位，是集妇女儿童保健、医疗、预防、教学、科研为一体的现代化妇幼保健院。医院坚持“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针，业务面覆盖全市145万妇女、90万育龄妇女、14万七岁以下儿童和周边地区的妇女儿童，是湖北省产前筛查和诊断机构、湖北省儿童早期发展示范基地，是荆门市妇幼健康业务指导中心，全市孕产妇急救中心及新生儿疾病筛查中心。
（二）内设机构
医院成立了孕产保健部、儿童保健部和妇女保健部，各部下设群体保健和临床业务科室。设有儿童保健科、妇女保健科、围产期保健科和健康管理中心等保健科室，其中生长发育和宫颈病变两个二级专科为省级妇幼保健重点专科；设有产科、妇科、儿科、新生儿科、乳腺科、外科、内科、中医科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、碎石科、针炙理疗室等临床业务科室，其中乳腺保健和乳腺疾病治疗、儿童早期潜能开发与训练、儿童心理行为异常矫治、障碍儿童康复训练等独具特色；建有微生物实验室、病理实验室、生殖遗传实验室、串联质谱实验室和PCR实验室。现有在职职工383人，其中全额事业编制人员114人，人事代理聘用人员269人。
二、2023年主要工作任务
1.以落实新十条和乙类乙管为标准，构筑保健康防重症防线，保障人民群众生命安全。
2.以医院等级评审创建为抓手，提升医疗保健服务质量与管理水平。
3.以妇儿健康大楼投入使用为契机，完成软硬件提挡升级，有效改善群众就医体验。
4.以妇幼保健机构绩效考核及医保DIP付费改革为导向，强化精细化管理，确保医院高质量发展。
5.以重点项目、特色专业、重点学科建设为动力，提升竞争实力，擦亮妇幼特色品牌。
三、2023年部门预算编制情况及说明
（一）部门预算收支增减变化情况及原因。
1、单位预算收入情况
2023年单位预算收入8404.03万元，其中，一般公共预算财政拨款收入4674.03万元，财政专户管理收入3730万元。
2、单位预算支出情况
2023年单位预算支出8404.03万元，其中，基本支出489.95万元，主要用于单位工资福利支出、遗属补助、退休人员奖励性补贴以及公用经费支出；项目支出7914.08万元，其中，妇幼保健项目30万元，政府采购3700万元，非税项目支出37.08万元，上级转移项目支出4147万元。
3、单位预算收支增减变化情况及原因
2023年预算收入8404.03万元，比上年增加7627.34万元，同比增长982.03%，主要是政府采购预算增加以及新增2022年卫生领域中央基建投资预算4000万元。
2023年预算支出8404.03万元，其中基本支出489.95万元，比上年减少5.34万元，同比下降1.08%，主要是退休人员住房补贴的减少；项目支出7914.08万元，比上年增加7632.68万元，同比增加2712.40%，主要是随着妇儿健康大楼竣工在即，政府采购需求增加，政府采购预算比上年增加3550万，此外上级转移支付项目新增卫生领域中央基建投资预算4000万元。
（二）财政拨款“三公”经费增减变化情况及原因
我单位“三公”经费不属于使用一般公共预算财政拨款安排的支出。
（三）机关运行经费安排情况
我单位基本支出中安排退休人员公用经费10.50万元，其他运行经费列入项目安排支出。
（四）政府采购情况
1、政府采购预算总金额
2023年单位政府采购预算总金额为3700万元。
2、货物采购预算金额、工程采购预算金额、服务采购预算金额
2023年单位货物采购预算金额为1380万元，工程采购预算金额为2120万元，服务采购预算金额为200万。
（五）国有资产占用情况
我院资产全部为国有资产，资产总计23209.04万元，其中固定资产12128.08万元，占资产总额的52.26%。房屋原值6192.09万元；车辆6台（救护车3台，业务用车1台，公务用车1台，移动接种车1台），原值287.37万元；单价50万元的专用设备6台，原值409万元；单价100万元以上的专用设备11台，原值2096.89万元。
（六）项目绩效目标情况
妇幼保健发展项目30万元，绩效目标为：1、艾滋病母婴传播下降率5%以下；2、乙肝感染孕产妇所生新生儿乙肝免疫球蛋白注射率≧95%；3、孕产妇母婴三项检测率≧95%；4、孕产妇患者满意度≧96%。
四、2023年本级预算表（见附表）
五、名词解释
1.财政拨款收入：指当年财政拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要是医院开展医疗服务活动、按照规定收费项目和标准取得的收入。
3.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。
4．对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
5．商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
6.社会保障和就业支出中的行政事业单位离退休：反映行政事业单位离退休方面的支出。
7.医疗卫生中的行政事业单位医疗：是反映行政事业单位医疗方面支出。
8.住房保障支出中住房公积金：是指单位按规定的比例为职工缴纳的住房公积金。
六、2022年末地方政府债券使用情况说明
2022年，我单位未涉及到地方专项政府债券资金。
