目 录
1．主要职责及内设机构
2．2021年主要工作任务
3．2021年部门预算编制情况及说明
4．2021年部门预算表
5．名词解释
6．2020年末地方政府债券使用情况说明
（一）主要职责
我院是公益二类的公共卫生事业单位，开设二十余个医疗保健诊疗科室，其中产科、妇科、乳腺专科、妇女营养、儿童营养、儿童生长发育、小儿微创外科生殖遗传具有独特的专科特色。业务面覆盖全市145万妇女、90万育龄妇女、14万七岁以下儿童和周边地区的妇女儿童，是荆门市妇幼健康业务指导中心，全市孕产妇急救中心及新生儿疾病筛查中心。
（二）内设机构
我单位占地面积11312.78平方米，建筑面积10312.25平方米，其中业务用房9731.25平方米，行政用房581平方米。医院设临床业务科室有产科、妇科、外科、儿科、新生儿科、乳腺科、内科，眼科、耳鼻喉科和口腔科；设保健科室有儿童保健科、妇女保健科，其中生长发育专科和宫颈病变专科为省级妇幼保健重点专科。现有在职职工359人。其中全额事业编制人员99人，人事代理聘用人员260人。现有退休人员69人。
二、2021年主要工作任务
1、顺利通过PCR实验室和产前诊断机构资格评审。
2、扎实开展妇幼健康服务。
3、努力提升医疗服务质量。
4、完成妇儿健康业务楼改扩建项目
三、2021年部门预算编制情况及说明
（一）部门预算收支增减变化情况及原因
1．部门预算收入情况
2021年单位预算收入604.39万元，其中：
①财政拨款收入487.39万元
②非税收入拨款35万元
③专项转移支付（上级补助收入）82万元
2．部门预算支出情况
2021年单位预算支出604.39万元，其中：
①基本支出462.39万元，主要用于单位工资福利支出、退休人员奖励性补贴及公用经费支出。
②项目支出142万元。其中：妇幼专项项目（财政拨款支出）30万元，非税收入30万元，转移支付82万元，主要用于采购艾滋病预防检测卫生材料等的相关支出。
3．部门预算收支增减变化情况及原因
2021年预算收入604.39万元，比上年增加1.03万元，增长3.18%，主要是财政补助退休人员的奖励性补贴增加。
2021年预算支出604.39万元，其中基本支出462.39万元，比上年增加27.68万元，增长5.98%,增长原因主要是人员工资及社保调增的增长变化；项目支出142万元，比去年增加18万元，增长12.67%，主要是非税收入增加。
（二）财政拨款三公经费增减变化情况及原因
1．三公经费情况
2021年三公经费合计32万元，其中：公务接待费2万元；公务用车运行维护费30万元。
2．三公经费增减变化情况及原因
公务接待费2万元；公务用车运行维护费30万元，包括车辆油料费、维修费、保险费、过桥过路费、车辆年检等其它。费用与上年预算数持平，原因是救护车辆外出接送病人频繁，需保障车辆油料、老化维修等正常支出。
（三）机关运行经费安排情况
我院日常公用经费（基本支出）中安排老干部经费10.35万元，其他运行经费列入项目安排支出。
（四）政府采购情况
无
（五）国有资产占用情况
我院资产全部为国有资产，资产总计14688.96万元，其中固定资产8566.99万元，占资产总额的58.32%。房屋原值3042.09万元；车辆5台（救护车3台，业务用车1台，公务用车1台），原值90.52万元；单价50万元的专用设备6台，原值409万元；单价100万元以上的专用设备11台，原值2096.89万元。
（六）项目绩效目标情况
妇幼保健专项30万元，绩效目标为：1、艾滋病母婴传播下降率5%以下；2、乙肝感染孕产妇所生新生儿乙肝免疫球蛋白注射率95%以上；3、孕期检测率100%；4、孕产妇患者满意度≧95%。
四、2021年部门预算表
（附：荆门市妇幼保健院2021年预算公开表）
五、名词解释
1、 财政拨款收入：指本单位从同级财政部门取得的给类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。
2、事业收入：指本单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
3、上级补助收入：指本单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
4、基本支出：指为保障单位正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：指单位在基本支出之外，为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理的规定。“三公’指的是因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务招待费。
六、2020年末地方政府债券使用情况说明
2020年，我院收到地方政府债券资金1000万元，用于妇儿大楼改扩建项目支出，全部用于支付业务楼工程进度款。年末，国债资金无余额。
